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简介

有关税款谋略和报税的要求因国家/地区不合而具有显明差异。是以,真正的举世性企业资本计划 (ERP) 系统的税务模块必须很周全。在 Microsoft Dynamics® AX 2009 中,税务模块为以下各项供给许多不合的选项:

·税款谋略

·过帐

·陈诉

本课程探究各类处置惩罚增值税的功能。

增值税概览

所有企业都必须向各类税务主管机构缴纳税款。不合国家/地区适用的规则和税率有所不合。在某些国家/地区中,州(省)之间或郡县之间的规则也有差异。

本主题概要先容有关税的信息,着重先容增值税,只管

Microsoft Dynamics AX 2009 中的税收系统可以处置惩罚许多类型的税和关税。

Microsoft Dynamics AX 2009 中的增值税系统的感化如下所示:

·用户经由过程在“分类帐记帐”组中输入管帐科目,指定在何处过帐增值税。

·用户经由过程应用“增值税主管机构”窗体,指定增值税主管

机构。

·用户指定在增值税结算时代中进行结算的光阴和频率。

·用户定义应收取或缴纳的税额(用详细金额或百分比表示);用户可经由过程增值税代码来设置此项内容。

·系统确澳门24小时0524定是否应经由过程增值税组与增值税(物料)组的组合来对贩卖订单或采购订单征收增值税。

增值税概览 – 建议的步骤

下图说明设置税务信息的步骤。假如您按图示顺序履行这些步骤,则不必要在 Microsoft Dynamics AX 2009 中的各个对话框之间往返移动。

创建分类帐记帐组 – 敷衍销项税示例

下面是一个先容敷衍销项税观点的示例。

某公司从外埠供应商处购买用于 Internet 的办公设备。供应商所收取的设备用度为 100.00 美元,但不含税款。该公司可能仍欠本地区增值税主管机构的税款。这些分录如下所述:

管帐科目

借方 ($)

货方 ($)

供应商帐户(敷衍帐款)

100

敷衍销项税奸淫

5

办公设备(支出帐户)

105

奸淫该科目表示在此字段中指定的管帐科目。

留意:仅当在“总帐参数”窗澳门24小时0524体的“增值税”选项卡上选中“利用美国增值税和销项税规则”复选框时,才显示此字段。

历程:创建增值税主管机构 –“老例”选项卡

按照以下步骤创建增值税主管机构,对付“老例”选项卡上的各个字段:

1.在“老例”选项卡上的“舍入形式”列表中,选择用于对增值税金额进行化整的舍入形式。此功能仅适用于德国增值税报表和标准增值税报表。以下舍入形式可用:

o标准 – 将指定单位右侧的五以及更大年夜的数字进位,而舍去小于五的数字。

o舍尾 – 舍去指定单位右侧的任何数字。

o进位 – 将紧接指定单位之后的任何数字进位。

o对澳门24小时0524自身有利 – 按对公司有利的要领化整所稀有字。当系统结算增值税时,增值税总额将根据增值税主管机构的设置自动进行化整。

2.指定以下内容:

o根据所选的舍入形式,在“化整”字段中指定用于对增值税金额进行化整的老例单位。

在“收益科目”和“丧掉科目”字段中,指定对化整损益进行过帐的管帐科目。

示例:假如您选择“对自身有利”并且“化整”为 0.10,系统会将

数字 10.16 化整为 10.10 并将 -10.16 化整为 -10.20。这可确保化整始终

对公司有利。

慢慢指示

确保用于自动对供应商编号的设置精确无误:

1.依次单击“基础设置”、“设置”、“编号规则”和“编号

规则”。

2.选择“AP_001”编号规则。

3.单击“老例”选项卡。

4.确保未选中“手动”复选框。

5.关闭“编号规则”窗体。

设置供应商:

1.在导航窗格上,依次单击“敷衍帐款”和“供应商具体

信息”。

2.按 Ctrl+N 添加一行。在 Contoso 中,因为敷衍帐款设置,将自动分配下一个可用的供应商编号。

3.在“名称”字段中,输入“阿拉巴马州”。

4.在“搜索名称”字段中,输入“阿拉巴马州税”。

5.在“组”字段中,单击箭头选择“70 – 税务主管机构”。

6.单击“付款”选项卡。

7.在“付款刻日”字段中,应用箭头选择“M15”。

8.在“付款要领”字段澳门24小时0524中,应用箭头选择“USAUSD_CHK”。

9.关闭“供应商”窗体。

将供应商分配给主管机构:

1.在导航窗格上,依次单击“总帐”、“设置”、“增值税”和“增值税主管机构”。

2.找到阿拉巴马州主管机构所对应的行。

3.在“供应商帐户”字段中,单击箭头选择“阿拉巴马州”。

4.关闭“主管机构”窗体。

增值税结算时代

增值税结算时代指定公司陈诉和支付税款的距离。然后,公司可以确定要向主管机构陈诉哪些增值税买卖营业记录以及不陈诉哪些增值税买卖营业记录。当系统必须陈诉买卖营业记录时,它将自动标记结算时代。在系统向主管机构陈诉后,它将打印当前时代中的买卖营业记录。

留意:假如在“总帐参数”窗体的“增值税”选项卡页上选择“包孕更正”字段,Microsoft澳门24小时0524 Dynamics AX 2009 将自动打印它必须包括在先前时代中的所有买卖营业记录。

历程:创建增值税代码 – 谋略选项

当您创建增值税代码时,请按照以下步骤设置谋略选项:

1.依次单击“总帐”、“设置”、“增值税”、“增值税代码”和“概览”选项卡。

2.在“滥觞”列表中,从以下选项中进行选择:

o净额百分比 – 采购或贩卖的百分比(不包括任何其他税)。

o总额百分比 – 采购或贩卖的百分比(包括任何其他税)。可以按采购额或贩卖额的百分比谋略增值税。这包括所有其他税或关税。

o增值税百分比 – 其他税的百分比。此谋略所依据的税码在系统中必须存在。在“谋略”选项卡上,在“税上税”字段中设置当前增值税代码所基于的特定增值税代码。

警告:假如“税上税”字段为空,这注解金额包括所有其他税。

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